As autorizações irão proporcionar a possibilidade de gerenciar em qual momento determinados documentos poderão ser pagos, ou seja, o momento que determinados lançamentos estão autorizados a serem baixados/pagos.
Para localizar, basta ir no módulo Contas a pagar > lançamentos > autorizações
Irá buscar o lançamento na aba “ todos os documentos para autorizar ¹ ” e marcar o box para que esse documento passe para aba “documentos para autorizar selecionados ² “ , após basta clicar em ”confirmar ” que o lançamento ficará autorizado.
Caso o documento não esteja autorizado, irá retorna a mensagem ” documento não autorizado ” no momento em que tentar realizar o pagamento. Conforme imagem abaixo, para resolver basta seguir os passos apontados anteriormente.
