O módulo vendas permite a emissão e gestão de diferentes tipos de notas fiscais relacionadas à saída de mercadorias ou animais da propriedade, são elas:

• Notas de venda tradicionais.
• Notas de venda de animais.
• Notas de devolução de compra.
• Notas vinculadas a pedidos.
• Notas de complemento.
• Importação via XML.

Em resumo, o módulo vendas centraliza o processo de documentação fiscal das saídas da fazenda, permitindo lançar, configurar e gerenciar as notas necessárias para essas operações. Além de possibilitar a visualização de relatórios sobre as notas emitidas.

Para realização de lançamento de notas ficais é necessário configurar previamente a base de dados.

Para realizar a configuração necessária, siga estes passos:

1. Acesse Especiais > Parâmetros da Estação > vai na aba Nfe/Mdfe 
2. Nos campos “Caminho da pasta Integrador SEFAZ do servidor”, insira o caminho da pasta do Integrador SEFAZ no servidor (clientes nuvem solicitar esse caminho para o nosso suporte. É crucial ter o caminho correto para o download dos documentos após emissão. 
3. Acesse Cadastros > Proprietários. 
4. Selecione o proprietário desejado e clique em “Altera” em “Inscrições”. 
5. Escolha a inscrição estadual cadastrada para emissão de notas fiscais. 
6. Na aba “Série e Notas Fiscais de Venda”, clique em “incluir” para cadastrar a série desejada.  
   • Defina o tipo de documento como “Nota Fiscal Eletrônica”. 
   • Vincule a série a uma fazenda específica, se necessário. 
   • Insira o número final da última nota emitida, se a série já foi utilizada em outro sistema. 
   • Nos parâmetros, marque o box série habilitada para uso e desmarque “Ler número da nota fiscal” para numeração automática. 
   • Defina as opções do relatório de conferência. 
   • Marque as opções para exportar para livros fiscais e contabilidade, emitir NF-e, enviar por e-mail e visualizar o relatório de conferência. 
   • Em “Endereços”, selecione o endereço a ser utilizado pela série. 

Para lançar uma nota fiscal de venda de produtos, siga estes passos:

1. Acesse: Lançamentos > Notas Fiscais 
2. Clique em “Incluir” 
3. Preencha os dados principais: 
   • Proprietário 
   • Inscrição Estadual 
   • Série 
   • Cliente 
   • CFOP 
   • Se for nota de terceiros, marque “Nota Fiscal de Terceiros” 
4. Em “Itens”, clique em “Incluir” 
   • Produto: Pesquise e selecione o produto desejado, informando o código ou nome. 
   • Quantidade: Insira a quantidade do produto a ser vendido. 
   • Valor unitário: Insira o valor unitário do produto. 
   • Rateio: Insira o rateio (centro de custo e atividade). 
5. Na aba “Impostos”: 
   • O sistema pode calcular automaticamente com base em regras, ou você pode lançar manualmente 
   • Informe no mínimo: IPI, PIS, COFINS e ICMS 
   • Defina a CST, a incidência no valor da nota e as informações complementares. 
6. Vá em “Contas a Receber” e defina a forma de pagamento 
7. Preencha as informações de transporte, se houver 
8. Em “Dados Adicionais”, preencha se desejar: 
   • Quantidade de volumes 
   • Numeração 
   • Espécie 
   • Peso líquido e bruto 
9. Em “Observações”, adicione informações extras como motorista, placa do caminhão, etc. 
10. Clique em “Confirma” para salvar 
11. Após conferência, envie para a SEFAZ clicando em “Sim” 

Para lançar uma nota fiscal de animais, siga estes passos:

1. Acesse: Lançamentos > Notas Fiscais de Animais 
2. Clique em “Incluir” 
3. Preencha os dados principais:
   • Proprietário 
   • Inscrição Estadual 
   • Série 
   • Cliente 
   • CFOP 
   • (Se for nota de terceiros, marque “Nota Fiscal de Terceiros”) 
4. Em “Itens”, clique em “Incluir”
   • Selecione o animal 
   • Informe a quantidade 
   • Valor unitário 
   • Escolha o tipo de preço: por quilo ou por cabeça 
   • Rateio (centro de custo e atividade) 
5. Na aba “Impostos”:
   • O sistema pode calcular automaticamente ou lançar manualmente 
   • Informe no mínimo: IPI, PIS, COFINS e ICMS 
   • Defina a CST, a incidência no valor da nota e as informações complementares 
6. Vá em “Contas a Receber” e defina a forma de pagamento 
7. Preencha as informações de transporte, se houver 
8. Em “Dados Adicionais”, preencha se desejar:
   • Quantidade de volumes 
   • Numeração 
   • Espécie 
   • Peso líquido e bruto 
9. Em “Observações”, adicione informações como motorista, placa do caminhão, etc. 
10. Clique em “Confirma” para salvar 
11. Após conferência, envie para a SEFAZ clicando em “Sim” 

Para lançar uma nota fiscal vinculada a contrato de venda, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Nota de Pedido. 
2. Encontre o pedido desejado e dê dois cliques. 
3. Selecione a CFOP. 
4. Ajuste a “Quantidade a lançar” para a quantidade da nota fiscal. 
5. Confirme e visualize o relatório de conferência. 
6. Envie a nota para a SEFAZ. 

Para lançar uma nota fiscal de complemento, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Notas Fiscais e clique em “Incluir”. 
2. Preencha os dados do proprietário, inscrição estadual, série e cliente. 
3. Em “Dados Adicionais”, altere a finalidade para “Complemento de Valor” ou “Complemento de Imposto”. 
4. Inclua o item com o valor a ser complementado. 
5. Em “Notas Referenciadas”, adicione a nota fiscal que está sendo complementada. 
6. Confirme, visualize o relatório de conferência e envie para a SEFAZ. 

Para lançar uma nota fiscal de venda por XML, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Importar Nota Fiscal Eletrônica > Pelo arquivo XML. 
2. Selecione o arquivo XML e clique em “Importar”. 
3. Defina a CFOP e, no box “Cadastrado”, vincule o produto da nota ao cadastro do sistema. 
4. Insira o rateio, conta contábil e local de saída. 
5. Defina a forma de pagamento em “Contas a Receber”. 
6. A nota será lançada automaticamente. 

Para utilizar o relatório do histórico do pedido, siga estes passos:

1. Acesse Lançamentos > Nota Fiscal de Devolução de Compra. 
2. Selecione a nota de compra a ser devolvida (a nota de compra deve estar lançada no sistema no módulo compras). 
3. Escolha se a devolução será total ou parcial. 
4. Selecione a CFOP de devolução e defina a forma de recebimento em “Contas a Receber”. 
5. Confirme, visualize o relatório de conferência e envie para a SEFAZ. 

Relatórios > Notas Emitidas: Lista todas as notas fiscais emitidas dentro do período selecionado. Mostrando a natureza da operação, o número da nota, o cliente para quem a nota foi emitida, o valor da nota e a quantidade dos itens.

Relatórios > Vendas por Cliente: Permite visualizar todas as vendas realizadas para um cliente específico dentro do período selecionado. 

Relatórios > Vendas por Natureza de Operação: Separa as vendas de acordo com a natureza da operação utilizada nas notas fiscais.