O módulo de compras tem como objetivo principal gerenciar e lançar todas as notas fiscais de compra, de forma integrada com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). O sistema permite que o usuário faça o lançamento de notas fiscais de diversas formas, cada uma com suas particularidades:

• Importação via painel SEFAZ.
• Importação via arquivo XML.
• Lançamento manual de notas fiscais.
• Lançamento de notas fiscais de animais.
• Lançamento de notas fiscais de pedido de compra.
• Emissão de notas fiscais de entrada: 
• Lançamento de devolução de nota de venda.
• Lançamento de contranota.

Em resumo, o módulo de compras é uma ferramenta completa para gerenciar todas as operações de compra, desde o lançamento da nota até o controle financeiro e de estoque.

Para utilizar o sistema, é necessário configurar o certificado digital do proprietário. Isso permitirá a sincronização automática com a SEFAZ e a busca de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) emitidas em ambiente estadual. 

Siga os passos abaixo para configurar o certificado digital: 

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Especiais” > “Configurar Certificado Digital”. 
3. Selecione o proprietário e clique em “Alterar”. 
4. Selecione o arquivo PFX do certificado digital. Recomenda-se salvar o arquivo em uma pasta chamada “Certificados” dentro da pasta “SCADWIN” para evitar erros no sistema. 
5. Clique em “Abrir” e insira a senha do certificado. 
6. Clique no ícone verde para verificar a senha. Se a senha estiver correta, nenhuma mensagem será exibida. Caso contrário, uma mensagem de erro aparecerá. 
7. Clique em “Confirmar”. 

Após a configuração do certificado digital, o sistema buscará automaticamente as NF-e emitidas para o proprietário. 

Para realizar os lançamentos de notas fiscais no sistema pelo painel SEFAZ, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”.
2. Vá em “Lançamentos” > “Importar Nota Fiscal Eletrônica” > “Painel SEFAZ”. 
3. Selecione o proprietário desejado. As NF-e serão listadas em diferentes abas:
   • Aguardando Ação: NF-e que aguardam ciência de recebimento. O sistema dará ciência automaticamente. 
   • Pronto para Lançar: NF-e prontas para serem lançadas no sistema. 
   • Lançados: NF-e já lançadas no sistema. 
   • Cancelados: NF-e canceladas pelo fornecedor. 
   • Denegadas: NF-e cuja operação foi desconhecida ou não realizada pelo proprietário. 
4. Selecione a NF-e desejada na aba “Pronto para Lançar”. 
5. Clique em “Lançar Compra”. 
6. Informe a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) da nota. A CFOP deve ser referente à operação do proprietário e não do fornecedor. 
7. O sistema processará os itens da NF-e. 
8. Vincule os itens da NF-e aos produtos cadastrados no sistema, se desejar. Caso o produto não esteja cadastrado, é possível incluí-lo. 
9. Informe o rateio, a conta contábil e a conta de resultado para cada item. É possível utilizar o rateio e as contas de um pedido de compra, se a NF-e estiver vinculada a um. 
10. Na aba “Contas a Pagar”, informe a data da primeira parcela, o número de parcelas e clique em “Gerar”. É possível ajustar as datas de vencimento e os valores das parcelas, se necessário. 
11. Se a NF-e foi paga à vista, acesse a aba “Pagamento” e informe a forma de pagamento e a conta utilizada. 
12. Clique em “Confirmar” para lançar a NF-e. 

• Observações: 
  • O sistema permite a busca de NF-e por nome do fornecedor, período e inscrição estadual. 
  • É possível baixar os arquivos XML das NF-e diretamente do painel. 
  • O sistema permite manifestar a NF-e, indicando se a operação foi desconhecida ou não realizada. 
  • É possível baixar NF-e pelo Web Service utilizando a chave de acesso. 

Para realizar os lançamentos de notas fiscais via XML, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Importar Nota Eletrônica pelo Arquivo XML”. 
3. Selecione o arquivo XML da NF-e. 
4. Clique em “Abrir” e depois em “Importar”. 
5. Informe a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) da nota. A CFOP deve ser referente à operação do proprietário e não do fornecedor. 
6. O sistema processará os itens da NF-e. 
7. Vincule os itens da NF-e aos produtos cadastrados no sistema, se desejar. Caso o produto não esteja cadastrado, é possível incluí-lo. 
8. Informe o rateio, a conta contábil e a conta de resultado para cada item. É possível utilizar o rateio e as contas de um pedido de compra, se a NF-e estiver vinculada a um. 
9. Na aba “Contas a Pagar”, informe a data da primeira parcela, o número de parcelas e clique em “Gerar”. É possível ajustar as datas de vencimento e os valores das parcelas, se necessário. 
10. Se a NF-e foi paga à vista, acesse a aba “Pagamento” e informe a forma de pagamento e a conta utilizada. 
11. Clique em “Confirmar” para lançar a NF-e. 

Este método é utilizado para notas fiscais que não estão disponíveis no painel SEFAZ, ou que não foram recebidas via XML.

Para realizar o lançamento manual de notas fiscais, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Notas Fiscais”. 
3. Clique em “Incluir”. 
4. Preencha as informações da NF-e: 
   •  Fornecedor: Selecione o fornecedor da NF-e. 
   • Proprietário: Selecione o proprietário da NF-e. 
   • Inscrição: Informe a inscrição estadual do proprietário. 
   • Tipo de Nota Fiscal: Selecione o tipo de NF-e (Eletrônica, Produtor Rural e etc.). 
   • Série: Informe a série da NF-e. 
   • Número: Informe o número da NF-e. 
   • CFOP: Selecione a CFOP da NF-e. Lembre-se que a CFOP deve ser referente à operação do proprietário. 
   • Data de Emissão: Informe a data de emissão da NF-e. 
   • Data de Entrada: Informe a data de entrada da NF-e no sistema. 
   • Chave de Acesso: (opcional) informe a chave de acesso da NF-e. 
5. Na aba “Itens”, inclua os itens da NF-e:  
   • CFOP: Selecione a CFOP do item. 
   • Pedido de Compra: (opcional) vincule o item a um pedido de compra. 
   • Produto: Selecione o produto do item. Caso o produto não esteja cadastrado, é possível incluí-lo. 
   • Tipo de Volume: Selecione a unidade de medida do item. 
   • Quantidade: Informe a quantidade do item. 
   • Valor Unitário: Informe o valor unitário do item. 
   • Rateio: Selecione o rateio do item. 
   • Conta Contábil: Selecione a conta contábil do item. 
   • Conta de Resultado: Selecione a conta de resultado do item. 
6. Na aba “Totais dos Impostos”, inclua os impostos da NF-e, se necessário:  
   • Imposto: Selecione o imposto. 
   • Informações da Nota: Preencha as informações do imposto conforme a NF-e. 
   • Informações para o SPED: Preencha as informações do imposto conforme o SPED, se o proprietário for obrigado a entregar. 
7. Na aba “Contas a Pagar”, informe a data de vencimento, a forma de pagamento e o número de parcelas.
8. Se a NF-e foi paga à vista, acesse a aba “Pagamento” e informe a forma de pagamento e a conta utilizada. 
9. Clique em “Confirmar” para lançar a NF-e. 

• Observações:
  • É possível imprimir um relatório da NF-e lançada no sistema. 
  • É possível importar uma NF-e por XML ou chave de acesso. 
  • É possível lançar informações de transporte e dados adicionais da NF-e. 
  • É possível referenciar a NF-e a outra NF-e. 

Para lançar uma nota fiscal atrelada a um pedido de compra no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Notas Fiscais de Pedido”. 
3. Selecione o pedido de compra desejado. 
4. Clique duas vezes no pedido de compra. 
5. Informe a CFOP da NF-e. Utilize a opção “Paga Pedido” se o pagamento for realizado sobre o valor total do pedido. 
6. Informe a data de emissão da NF-e. 
7. Nos itens do pedido, informe a quantidade da NF-e. O valor unitário será puxado automaticamente do pedido de compra. 
8. Clique em “Confirmar” duas vezes. 
9. Na tela da NF-e, informe o tipo de nota fiscal, a série e o número da NF-e. 
10. Clique em “Confirmar”. 

As notas fiscais de entrada são utilizadas em diversas situações, como:

• Remessa para Armazenagem: Quando grãos são enviados para armazenamento em terceiros e retornam ao proprietário, uma nota fiscal registra a entrada na fazenda.
• Retorno de Mercadoria: Para mercadorias que estavam com terceiros e voltam ao proprietário original.
• Compra de Materiais: Em casos específicos, podem ser emitidas para controle fiscal e tributário, conforme a legislação estadual.
• Outras Situações: Incluem devoluções, transferências entre unidades da mesma empresa e entrada de mercadorias importadas.

Antes de emitir uma NF-e de entrada, verifique se o proprietário possui uma série configurada para emissão de NF-e. Para isso: 

1. Acesse o módulo “Cadastro” > “Proprietários”. 
2. Selecione o proprietário desejado. 
3. Vá em “Inscrições Estaduais”. 
4. Selecione a inscrição estadual desejada. 
5. Vá na aba “Séries de NF de Venda” e verifique se a série desejada está marcada como “Nota Eletrônica”. 

Para emitir uma NF-e de entrada, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica” > “Emissão de Nota Fiscal”. 
3. Clique em “Incluir”. 
4. Preencha as informações da NF-e:  
   • Fornecedor: Selecione o fornecedor da NF-e. 
   • Proprietário: Selecione o proprietário da NF-e. 
   • Inscrição Estadual: Selecione a inscrição estadual do proprietário. 
   • Série: A série configurada para emissão de NF-e será selecionada automaticamente. 
   • Número: O sistema gerará automaticamente o próximo número da série. 
   • CFOP: Selecione a CFOP da NF-e. É possível cadastrar novas CFOPs no sistema, se necessário. 
   • Data de Emissão: Informe a data de emissão da NF-e. 
   • Data de Entrada: Informe a data de entrada da NF-e no sistema.
5. Na aba “Itens”, inclua os itens da NF-e:  
   • Produto: Selecione o produto do item. 
   • Tipo de Volume: Selecione a unidade de medida do item. 
   • Quantidade: Informe a quantidade do item.
   • Valor Unitário: Informe o valor unitário do item. 
   • Rateio: Selecione o rateio do item. 
   • Conta Contábil: Selecione a conta contábil do item. 
   • Conta de Resultado: Selecione a conta de resultado do item. 
6. Inclua os impostos da NF-e na aba “Impostos”. É obrigatório informar os impostos, mesmo que não tributáveis. 
7. Se a CFOP gerar pagamento, informe as informações de pagamento na aba “Contas a Pagar”. 
8. Clique em “Confirmar”. 
9. Visualize o relatório de conferência da NF-e. 
10. Confirme o envio da NF-e para a SEFAZ. 

Para realizar o lançamento de uma nota de devolução de venda no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Devolução de Nota de Venda”. 
3. Selecione a nota de venda que será devolvida. 
4. Caso o cliente da nota de venda não esteja cadastrado como fornecedor, o sistema permitirá cadastrá-lo automaticamente. 
5. Selecione a CFOP da devolução. 
6. Escolha se a devolução será total ou parcial. Se for parcial, informe a quantidade devolvida para cada item. 
7. É possível utilizar a mesma transportadora e as mesmas informações de volume e peso da nota de venda original. 
8. Informe se a emissão da NF-e será própria ou de terceiros. 
9. Clique em “Confirmar”. 
10. Visualize o relatório de conferência da NF-e. 
11. Confirme o envio da NF-e para a SEFAZ. 

Para realizar o lançamento de uma contranota no sistema, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Emissão de Contra notas”. 
3. Filtre as notas de compra por data de entrada e fornecedor. 
4. Selecione a nota de compra para a qual deseja emitir a contra nota. 
5. Informe a CFOP da contra nota. É importante escolher uma CFOP que não gere recebimento, para evitar duplicidade. 
6. É possível agrupar todos os itens da nota de compra em um único produto na contra nota. 
7. Clique em “Confirmar”. 
8. Na tela da NF-e, informe a série da NF-e. 
9. Clique em “Confirmar”. 
10. Visualize o relatório de conferência da NF-e. 
11. Confirme o envio da NF-e para a SEFAZ. 

O sistema possui um menu específico para gerenciar as NF-e de entrada emitidas. 

Para acessar o menu, siga os passos abaixo: 

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá em “Lançamentos” > “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica”. 

O menu oferece as seguintes opções: 

• Emissão de Nota Fiscal: Permite emitir novas NF-e de entrada. 
• Consultar NF-e na SEFAZ: Permite consultar o status da NF-e na SEFAZ. 
• Imprimir DANFE: Permite imprimir a DANFE da NF-e. 
• Enviar NF-e para SEFAZ: Permite enviar a NF-e para a SEFAZ, caso ainda não tenha sido enviada. 
• Enviar NF-e por E-mail: Permite enviar a NF-e por e-mail. 
• Inutilizar Numeração: Permite inutilizar a numeração de uma NF-e, caso necessário. 
• Cancelar NF-e: Permite cancelar a NF-e, caso esteja dentro do prazo. 
• Lançar Carta de Correção: Permite lançar uma carta de correção para a NF-e. 
• Manifestação do Destinatário: Permite manifestar o recebimento da NF-e. 
• Cancelamento de NF-e Fora do Prazo: Permite cancelar a NF-e fora do prazo, caso necessário. 
• Envio de XML por E-mail: Permite enviar os XML das NF-e por e-mail. 

Para utilizar os relatórios disponíveis, siga estes passos:

1. Acesse o módulo “Compras”. 
2. Vá na aba “Relatórios”. 

Os principais relatórios disponíveis são: 

• Compras por Período: Lista as compras realizadas em um determinado período. 
• Compras por Proprietário: Lista as compras realizadas por um determinado proprietário. 
• Compras por Linha: Lista as compras realizadas por linha de produto. 
• Compras por Fornecedor: Lista as compras realizadas por um determinado fornecedor. 
• Compras por Conta Gerencial: Lista as compras realizadas por conta gerencial (rateio). 

É possível filtrar as informações dos relatórios por diversos critérios, como: 

• Data de entrada ou emissão da nota. 
• Forma de pagamento (à vista, a prazo). 
• Produtos, linhas, grupos, espécies, setor, localização, marca, fornecedor e descrição dos produtos. 
• Tipo de nota fiscal (NF-e, cupom fiscal). 
• CFOP. 
• Fornecedor. 
• Condição de pagamento. 
• Comprador. 
• Transportadora. 
• Rateio.