O módulo de pedido de compra tem como objetivo principal controlar e formalizar os contratos de compras dentro de propriedades rurais. Ele auxilia no gerenciamento de todo o processo de compra, desde o pedido até a entrega do produto e o pagamento. 

As funcionalidades principais do módulo incluem:

• Lançamento de Pedidos.
• Controle de Pagamentos.
• Controle de Entrega. 
• Formalização de Compras.
• Relatórios e Consultas.
• Solicitação de Compra.

Em resumo, o módulo de pedido de compra é uma ferramenta essencial para organizar, controlar e formalizar as compras em propriedades rurais, auxiliando na gestão financeira e de estoque.

Antes de iniciar o lançamento de pedidos, é necessário garantir que os seguintes cadastros estejam preenchidos: 

• Fornecedores: Contendo informações de contato, dados fiscais, etc. 
• Produtos: Detalhando o nome, unidade de medida, conta contábil, etc. 

Para lançar um pedido de compra na modalidade paga pedido, siga estes passos:

1. Acesse: Lançamentos > Pedido > Incluir 
2. Tela inicial:
   • Data do pedido: Data da solicitação do pedido 
   • Paga pedido: Selecione esta opção 
   • Fornecedor: Selecione o fornecedor desejado 
   • Data do pedido: Data registrada no pedido 
   • Data de aprovação: Data de aprovação do pedido (opcional) 
   • Número do pedido: Número do pedido 
   • Tipo de lançamento e tipo de documento: Configurar como “Não Consta no LCDPR” e “Outros”, respectivamente 
   • Safra e cultura: Informações opcionais, mas recomendadas 
3. Itens:
   • Clique em “Item” > Incluir 
   • Produto: Selecione o produto desejado 
   • Data de entrega: Data prevista para entrega 
   • Depósito: Selecione o depósito (opcional) 
   • Quantidade: Informe a quantidade do produto 
   • Unidade por volume: Informe a relação entre a unidade de compra e a unidade de controle do sistema, se necessário 
   • Valor unitário: Preço unitário do produto 
   • Observação: Campo livre para observações (opcional) 
   • Contabilidade gerencial:  
     • Rateio: Direcione para o custo da cultura, ex: “Geral do Milho”. 
     • Conta: Conta contábil sugerida pelo sistema. 
   • Confirme o item.
4. Dados da Transportadora:
   • Preencha se houver uma transportadora única para o pedido (opcional). 
5. Contas a Pagar:
   • Clique em “incluir”.
   • Valor total do pedido: Valor preenchido automaticamente. 
   • Data de vencimento: Data de vencimento do pagamento. 
   • Parcelas: Adicione mais parcelas, se necessário. 
   • Tipo de cobrança: Selecione o tipo de cobrança para cada parcela. 
   • Forma de pagamento: Selecione a forma de pagamento (opcional). 
   • Confirme as informações. 
6. Outras Informações:
   • Exportar para contabilidade: Marque esta opção para exportar o pedido para a contabilidade (recomendado). 
   • Adiantamento: Marque esta opção somente se a despesa deve ser contabilizada no momento do pagamento, mesmo que os produtos não tenham sido entregues. 
7. Contabilização Manual:
   • Utilize esta aba apenas em situações excepcionais para personalizar a contabilização do pedido. 
8. Confirmação:
   • Anexe o PDF do pedido, se disponível (opcional). 
   • Adicione observações adicionais, se necessário (opcional). 
   • Confirme o pedido. 

Para lançar um pedido de compra na modalidade paga nota, siga estes passos:

• As etapas são semelhantes ao “Paga Pedido”, com as seguintes diferenças:  

1. Na tela inicial, marque a opção “Paga Nota Fiscal”. 
2. As notas fiscais serão faturadas e os vencimentos serão definidos individualmente para cada nota, substituindo o vencimento do pedido. 
3. A aba “Contas a Pagar” ainda deve ser preenchida com um vencimento para o pedido, que será substituído pelas notas posteriormente. 

Para lançar um pedido em moeda estrangeira (como o dólar), siga estes passos:

• As etapas são semelhantes ao “Paga Pedido”, com as seguintes diferenças:  

1. Na tela inicial, selecione a opção “Paga Pedido”. 
2. Na seção “Índice”, selecione a moeda desejada (ex: Dólar) e informe a cotação da moeda na data do pedido. 
3. Lance os itens com o valor em dólar. 
4. O sistema calculará o valor total em reais utilizando a cotação informada. 

Para lançar um pedido de compra de animais, siga estes passos:

1. Acesse: Lançamentos > Pedido de Animais > Incluir 
2. Preencha as informações da tela inicial, semelhante aos outros tipos de pedido 
3. Ao incluir um item, escolha se o preço será informado em “cabeças” ou “quilos” 
4. Informe a quantidade de cabeças e o valor unitário por cabeça, ou o peso total do lote e o valor unitário por quilo 
5. Certifique-se de que o produto cadastrado tenha a atividade “Animais” selecionada 

• Observações:
  
  • É crucial que o produto (animal) tenha a atividade “animais” vinculada no cadastro do produto para o lançamento do pedido de animais.
  • O pedido de animais permite informar o número de cabeças, o valor unitário por cabeça, o número total de quilos do lote e o valor unitário por quilo.

Consultas > Pedidos: Permite visualizar os pedidos em aberto ou finalizados, com detalhes dos itens, entregas e pagamentos.

Relatórios > Situação dos Pedidos em Aberto: Lista os pedidos com pendência de entrega, detalhando as quantidades a receber por item.

Relatórios > Histórico do Pedido: Extrato completo do pedido, com informações do fornecedor, produtos, entregas, pagamentos e notas fiscais.

Relatórios > Pedidos por Produto: Lista os pedidos por produto, com detalhes das quantidades a receber.

Relatórios > Pedidos por Fornecedor: Lista os pedidos por fornecedor, com detalhes dos produtos, quantidades e status.

Relatórios > Pedidos por Período: Lista os pedidos dentro de um período específico.

Relatórios > Incidência Contábil do Pedido de Compra: Demonstra a contabilização dos pedidos, incluindo adiantamentos, pagamentos e notas fiscais.